北京市手机彩票网地震局2023年预算
北京市手机彩票网地震局2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网地震局2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网地震局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字〔2019〕52号)，设立北京市手机彩票网地震局(简称区地震局)。区地震局为区政府直属事业单位，参照公务员法管理，相当正处级，归口区应急管理局管理。内设办公室、监测震防科、防灾建设科3个科室。
地震局主要职责：
(1)贯彻执行国家和北京市手机彩票网防震减灾方面的方针政策、法律法规。
(2)负责本区地震观测网点的建设、维护和管理工作。
(3)负责地震监测数据的采集管理、分析会商，微、宏观异常情况跟踪调查及提出地震预测意见。
(4)配合相关部门做好区活断层探测及地震小区划工作。
(5)会同有关部门规划地震应急避难场所，负责地震应急避难场所的建设、认定、审核，维护管理已建地震应急避难场所。
(6)会同有关部门建立社区地震应急志愿者队伍，指导区属单位和居民进行地震应急演练。
(7)会同有关部门建立基层地震灾情速报队伍，组织地震灾害调查与损失评估。
(8)负责防震减灾信息平台的建设与管理工作。
(9)指导街乡做好防震减灾工作。
(10)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网地震局参公事业编制11人，实际11人；聘用人员1人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要工作任务
加强地震监测预报工作，做好年度震情会商、震情跟踪，管理维护区属地震观测台点，保障地震观测数据传输、服务器及网络维护管理，确保观测数据的连续准确，为震情会商提供准确依据。对本区应急避难场所设施进行维护更新改造，确保应急设备功能处于良好状态。开展地震应急志愿者培训、地震应急演练及灾情速报员培训工作，提高基层地震应急处置能力。
二、收入预算说明
2023年收入预算452.198437万元，比2022年505.182881万元减少52.984400万元，下降10.48%。其中：本年财政拨款收入452.198437万元,比2022年505.182881万元减少52.984400万元，减少原因：主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，减少2022年一次性项目并压缩经常性项目，严控一般性支出，努力降低行政运行成本；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2.900502万元减少2.900502万元，减少100%。主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算384.403537万元，占总支出预算85%，比2022年322.777181万元减少61.626300万元，下降19.09%，减少原因：主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。
(二)项目支出预算67.794900万元，比2022年182.405700万元减少114.610000万元，下降62.83%。主要原因为减少2022年一次性项目并压缩经常性项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市手机彩票网地震局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算5.385250万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.064750万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2、公务接待费。2023年预算数0.090250万元，比2022年预算数0.095000万元减少0.004750万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。2023年调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.295000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数5.295000万元。比2022年预算数5.355000万元减少0.060000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。2023年调减公务用车购置和运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网地震局政府购买采购预算总额：6.880000万元。其中：政府采购货物预算2.280000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.600000万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网地震局政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网地震局机关运行经费财政拨款预算28.622597万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车3辆，45.650000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网地震局填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2022年年度本部门无绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)